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 　　9月17日至27日，公司完成第二次內控管理制度評審工作，按照總則、公司層面控制及檢查評價考核辦法和業務層面控制及權限指引兩個業務板塊分別展開。公司相關領導，相關單位負責人以及內控制度修訂編制小組成員，分別參加各版塊的評審。

　　本次評審集中對第一次評審中存在問題和新增的內控矩陣中的控制點、風險點、控制措施及流程所涉及的權限等進行討論并修改，明晰流程環節所涉及的執行(審核、審批)部門或崗位，優化內控流程圖，突出實操性。順利完成內控相關業務流程，以及公司層面控制的內控制度評審。

　　為抓好問題整改，提升修訂質量，公司內控制度修訂領導小組要求各責任單位須嚴格按照第二次評審過程中所提出的增刪修改要求調整相應流程、矩陣，于10月15日前按時上報2018年內控修訂第三次評審送審稿。第三稿報送完成后，公司還將組織對重點流程進行再次評審。